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Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ CLÍNICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO DE LUZ CLÍNICO LED COM ESPELHO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 331/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 843/2018.	659,85	659,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ CLÍNICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO DE LUZ CLÍNICO LED COM ESPELHO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 331/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 843/2018.	659,85
28/03/2018	EQUIPAMENTO FOCO DE LUZ CLÍNICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOCO DE LUZ CLÍNICO LED COM ESPELHO PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 331/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 843/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49700 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		659,85
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327310 PAGTO. REF. EMPENHO 002848/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620			659,85
TOTAL		659,85	659,85	659,85
SALDO A PAGAR				0,00