Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2849
Data de lançamento:
08/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DTERMÔMETROS DIGITAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 332/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 844/2018.
12,39
37,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2018
OUTROS, TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DTERMÔMETROS DIGITAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 332/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 844/2018.
37,17
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DTERMÔMETROS DIGITAIS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 332/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 844/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/49366 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
