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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 1.200,00
29/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18. 124,39
19/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000452 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JANEIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759 124,39
27/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 59,79
20/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 59,79
28/03/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 61,03
19/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 61,03
26/04/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABRIL/2018. 62,85
21/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000463 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 62,85
30/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 65,75
19/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000469 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 65,75
30/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 81,61
20/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 71,56
20/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000484 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 81,61
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000485 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 71,56
30/08/2018 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 86,37
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000490 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. AGOSTO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 86,37
28/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.SET/2018. 82,62
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000495 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 82,62
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 81,72
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000497 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 81,72
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. NOV/18. 81,49
18/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 81,49
31/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. DEZ/18. 232,46
31/12/2018 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO -108,36
21/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 232,46
TOTAL 1.091,64 1.091,64 1.091,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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