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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BAZAR ALTERNATIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2852	Data de lançamento:	08/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, MANTINHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COBERTORES PARA USO NA AMBULÂNCIA E AMBULATÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 848/2018.	24,90	99,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2018	OUTROS, MANTINHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COBERTORES PARA USO NA AMBULÂNCIA E AMBULATÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 848/2018.	99,60
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 COBERTORES PARA USO NA AMBULÂNCIA E AMBULATÓRIO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 394/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 848/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/008 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		99,60
23/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000320 PAGTO. REF. EMPENHO 002852/2018 BAZAR ALTERNATIVO LTDA - 4569			99,60
TOTAL		99,60	99,60	99,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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