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Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2859	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	TELHA ISDRALIT C/AMIANTO 4mm X 2.44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO Nº 00459, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 852/2018.	6,09	152,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	TELHA ISDRALIT C/AMIANTO 4mm X 2.44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO Nº 00459, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 852/2018.	152,25
26/04/2018	TELHA ISDRALIT C/AMIANTO 4mm X 2.44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOA SOB CADASTRO ÚNICO Nº 00459, CFE MEMORANDO AS Nº 058/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 852/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65731 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		152,25
30/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853302 PAGTO. REF. EMPENHO 002859/2018 QUERO QUERO SA - 3315			152,25
TOTAL		152,25	152,25	152,25
SALDO A PAGAR				0,00