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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIO WIEDTHEUPER DE CAMPOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2867	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP/JM Nº 007/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 860/2018.	470,00	470,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP/JM Nº 007/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 860/2018.	470,00
16/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA SALA DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP/JM Nº 007/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 860/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/98 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		470,00
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309959 PAGTO. REF. EMPENHO 002867/2018 JULIO WIEDTHEUPER DE CAMPOS ME - 23438			470,00
TOTAL		470,00	470,00	470,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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