Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2870
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BANNER 3 M X 2,5 M
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ DO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 072/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 863/2018.
490,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
OUTROS, BANNER 3 M X 2,5 M
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ DO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 072/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 863/2018.
490,00
29/03/2018
OUTROS, BANNER 3 M X 2,5 M
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER PARA O 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ DO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 072/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 863/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/18.
490,00
06/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309992
PAGTO. REF. EMPENHO 002870/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
