Nome do Credor: GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2882
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ/L 1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 877/2018.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ/L 1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 877/2018.
100,00
26/03/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE SOLDA DO INTERCOOLER DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ/L 1622 FROTA Nº 111 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0226/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 877/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
100,00
29/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852870
PAGTO. REF. EMPENHO 002882/2018
GERSON LUIS DE ANDRADE MECANICA LTDA ME - 19978
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
