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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2884	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA INTERCOLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER DESTINADA PARA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 878/2018.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	PEÇAS, MANGUEIRA INTERCOLER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER DESTINADA PARA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 878/2018.	170,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA INTERCOOLER DESTINADA PARA MOTONIVELADORA RG200B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0225/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 878/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1418 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		170,00
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853278 PAGTO. REF. EMPENHO 002884/2018 JULIANO GOELZER ME - 4624			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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