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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2889	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO REVESTIMENTO CINTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REVESTIMENTO EM CINTOS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 883/2018.	40,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	SERVIÇO REVESTIMENTO CINTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REVESTIMENTO EM CINTOS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 883/2018.	200,00
21/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE REVESTIMENTO EM CINTOS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 039/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 883/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº002/30 ATESTADA PELO SGT MARION DOS SANTOS MORAIS.		200,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000563 PAGTO. REF. EMPENHO 002889/2018 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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