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Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	10.800,00
25/01/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.		1.356,83
06/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18.			1.356,83
27/02/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.239,99
08/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.239,99
29/03/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.064,39
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.064,39
30/04/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO FE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ABRIL/2018.		770,07
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853349 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO FE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ABRIL/2018.			770,07
30/05/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		969,45
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310105 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			969,45
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.093,21
06/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. JUNHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.093,21
30/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.099,76
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.099,76
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.233,95
10/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004782 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. AGOSTO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.233,95
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.SET/2018.		820,96
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853866 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			820,96
30/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		607,52
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853979 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. OUTUBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			607,52
30/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		543,87
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			543,87
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00