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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2907 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 0,00 29.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 29.220,00
29/03/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/418 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018. 2.130,24
06/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860529 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/418 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2018. 2.130,24
30/04/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/429 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018. 3.195,36
07/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860644 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/429 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.ABRIL/2018. 3.195,36
30/05/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/442 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2018. 3.195,36
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860742 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/442 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MAIO/2018. 3.195,36
29/06/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/452 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2018. 3.043,20
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860882 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/452 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2018. 3.043,20
31/07/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/462 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2018. 1.825,92
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860959 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/462 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2018. 1.825,92
30/08/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CE.NF Nº E/474 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018. 3.499,68
06/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861060 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CE.NF Nº E/474 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018. 3.499,68
28/09/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/484 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018. 2.738,88
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861176 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/484 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018. 2.738,88
31/10/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/495 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. 3.347,52
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861224 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 24 - ROTEIRO 48 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/495 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. 3.347,52
19/12/2018 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. -5.196,23
27/12/2018 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR NO RECURSO VINCULADO 0020. -1.047,61
TOTAL 22.976,16 22.976,16 22.976,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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