Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 102/2018.
SAÍDA DIA 12/03 ÀS 08:00H |RETORNO DIA 12/03 ÀS 16:00 HORAS.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 102/2018.
SAÍDA DIA 12/03 ÀS 08:00H |RETORNO DIA 12/03 ÀS 16:00 HORAS.
140,00
12/03/2018
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER A RETIRADA DE DOAÇÃO DE LEITE EM PÓ NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 102/2018.SAÍDA DIA 12/03 ÀS 08:00H |RETORNO DIA 12/03 ÀS 16:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETA´RIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
140,00
14/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002918/2018
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
