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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2923	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETE FIAT DOBLÔ FROTA Nº 156 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0227/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº888/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	SERVIÇO MECANICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETE FIAT DOBLÔ FROTA Nº 156 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0227/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº888/2018.	90,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CAMIONETE FIAT DOBLÔ FROTA Nº 156 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0227/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº888/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/154 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,00
28/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002923/2018 ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME - 24211			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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