Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2924
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0240/2018. ORDEM DE COMPRA Nº889/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
PEÇAS, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0240/2018. ORDEM DE COMPRA Nº889/2018.
500,00
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR CA250D DYNAPAC FROTA Nº 132 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0240/2018. ORDEM DE COMPRA Nº889/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/763 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
500,00
27/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853246
PAGTO. REF. EMPENHO 002924/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
