Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2932
Data de lançamento:
12/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER COMPATIVEL XEROX WC3025/3020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 333/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 897/2018.
109,80
219,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2018
OUTROS, TONER COMPATIVEL XEROX WC3025/3020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 333/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 897/2018.
219,60
23/03/2018
OUTROS, TONER COMPATIVEL XEROX WC3025/3020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 333/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 897/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 9644 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
219,60
28/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000325
PAGTO. REF. EMPENHO 002932/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
219,60
TOTAL
219,60
219,60
219,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
