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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2948	Data de lançamento:	12/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MÍDIA, INSERÇÕES DIÁRIAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018 SENDO 03 INSERÇÕES DIÁRIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 906/2018.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/03/2018	SERVIÇO MÍDIA, INSERÇÕES DIÁRIAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018 SENDO 03 INSERÇÕES DIÁRIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 906/2018.	500,00
29/03/2018	SERVIÇO MÍDIA, INSERÇÕES DIÁRIAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018 SENDO 03 INSERÇÕES DIÁRIAS, CFE MEMORANDO SAP Nº 104/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 906/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		500,00
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309991 PAGTO. REF. EMPENHO 002948/2018 RADIO CBS LTDA - 2655			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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