STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 911/2018.
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA DESCARGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 911/2018.
34,90
21/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS BANHEIROS DO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 083/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 911/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
34,90
28/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309966
PAGTO. REF. EMPENHO 002961/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
34,90
TOTAL
34,90
34,90
34,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
