Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2962
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TONER CE 285-A PRETO
44,00
44,00
1.00
TONER 280/A PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CFE MEMORANDO AS Nº 077/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 912/2018.
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
TONER CE 285-A PRETO TONER 280/A PRETO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CFE MEMORANDO AS Nº 077/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 912/2018.
132,00
26/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CFE MEMORANDO AS Nº 077/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 912/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/9643 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
132,00
28/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853259
PAGTO. REF. EMPENHO 002962/2018
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
132,00
TOTAL
132,00
132,00
132,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
