Nome do Credor: IRENE DA CONCEIÇÃO GAUDENCIO CANTARINO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2963
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
600.00
OUTROS, PORTA NÍQUEL-1 ALÇA COLORIDO
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS(PORTA NÍQUEL)A SEREM ENTREGUES NO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 80/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 913/2018.
4,02
2.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
OUTROS, PORTA NÍQUEL-1 ALÇA COLORIDO
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS(PORTA NÍQUEL)A SEREM ENTREGUES NO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 80/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 913/2018.
2.412,00
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS(PORTA NÍQUEL)A SEREM ENTREGUES NO 9º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ NO DIA 23/03/2018 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 80/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 913/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1403 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
2.412,00
27/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002963/2018
IRENE DA CONCEIÇÃO GAUDENCIO CANTARINO - 26443
2.412,00
TOTAL
2.412,00
2.412,00
2.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
