Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2967
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, POSTE P/VARAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA VARAL DESTINADO PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 266/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 918/2018.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
MATERIAIS DIVERSOS, POSTE P/VARAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA VARAL DESTINADO PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 266/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 918/2018.
130,00
03/04/2018
MATERIAIS DIVERSOS, POSTE P/VARAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA VARAL DESTINADO PARA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 266/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 918/2018. LIQUIDADO CFE NF Nº 152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
130,00
13/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860584
PAGTO. REF. EMPENHO 002967/2018
JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 167
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
