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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2969 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20LT 213,91 213,91
20.00 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 68 HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 E ÓLEO HIDRÁULICO AMARELO DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB FROTA Nº 142 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 83/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 922/2018. 8,57 171,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20LT OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 68 HIDRAULICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 E ÓLEO HIDRÁULICO AMARELO DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB FROTA Nº 142 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 83/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 922/2018. 385,31
20/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 E ÓLEO HIDRÁULICO AMARELO DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB FROTA Nº 142 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 83/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 922/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7622 ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. 385,31
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853232 PAGTO. REF. EMPENHO 002969/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 385,31
TOTAL 385,31 385,31 385,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.