Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2974
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS AGENTES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM, CFE MEMORANDO SECTD 261/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 927/2018.
10,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
OUTROS, CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS AGENTES EDUCACIONAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM, CFE MEMORANDO SECTD 261/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 927/2018.
60,00
19/03/2018
ESTORNO DE EMPENHO, CFE MEMORANDO SECTD 305/2018 EM ANEXO.
-60,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
