Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2975
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, INDICADORES BIOLÓGICOS P/ AUTOCLAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DAS AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 398/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 928/2018.
53,24
532,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
OUTROS, INDICADORES BIOLÓGICOS P/ AUTOCLAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DAS AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 398/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 928/2018.
532,40
20/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DAS AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 398/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 928/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/49367 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
532,40
26/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002975/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
532,40
TOTAL
532,40
532,40
532,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
