Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2977
Data de lançamento:
14/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 420/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 930/2018.
944,18
944,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 420/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 930/2018.
944,18
16/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 420/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 930/2018.LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 001/21850; 001/21859; 001/21858; 001/21853; 001/21857; 001/21851; ANEXAS E ATESTADAS PELA COORDENADORA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
944,18
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002977/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
944,18
TOTAL
944,18
944,18
944,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
