3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO AZUL)PARA POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 932/2018.
8,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2018
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO AZUL)PARA POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 932/2018.
400,00
23/03/2018
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RECEITUÁRIO AZUL)PARA POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 299/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 932/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 042 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
400,00
28/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002979/2018
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
