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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	298	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70.	0,00	2.603,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70.	2.603,10
25/01/2018	VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8759 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JAN/18.		867,70
01/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327042 VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8759 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JAN/18.			867,70
26/02/2018	VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8800 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. FEV/2018.		867,70
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900970 VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8800 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. FEV/2018.			867,70
26/03/2018	VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8969 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		867,70
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327307 VLR.REF.CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUT., ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES BASEADOS EM SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS SGDB E A PREST.SERVIÇOS DE INST., PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E TREINAMENTO DE PESSOAL COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/18 CFE. PMI25/ 14 E CONTRATO Nº90/14 -MEDICAMENTOS - MENSAL R$ 867,70. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8969 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.			867,70
TOTAL		2.603,10	2.603,10	2.603,10
SALDO A PAGAR				0,00