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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2990	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE MEMORANDO SS/AB Nº 413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 937/2018.	44,75	44,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE MEMORANDO SS/AB Nº 413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 937/2018.	44,75
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CFE MEMORANDO SS/AB Nº 413/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 937/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/47178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		44,75
23/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000319 PAGTO. REF. EMPENHO 002990/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			44,75
TOTAL		44,75	44,75	44,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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