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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE MEMORANDO SS/AB Nº 414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 938/2018.	34,00	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE MEMORANDO SS/AB Nº 414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 938/2018.	34,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO ESF FLORESTA CFE MEMORANDO SS/AB Nº 414/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 938/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/47175 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		34,00
23/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000319 PAGTO. REF. EMPENHO 002991/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			34,00
TOTAL		34,00	34,00	34,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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