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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2997	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MEDICAMENTO RINOSORO JET	15,00	15,00
1.00	MEDICAMENTO AMBROXOL GOTAS	14,00	14,00
1.00	MEDICAMENTO DECONGEX PLUS GOTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 409/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 945/2018.	8,49	8,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	MEDICAMENTO RINOSORO JET MEDICAMENTO AMBROXOL GOTAS MEDICAMENTO DECONGEX PLUS GOTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 409/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 945/2018.	37,49
13/08/2018	MEDICAMENTO RINOSORO JET MEDICAMENTO AMBROXOL GOTAS MEDICAMENTO DECONGEX PLUS GOTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 409/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 945/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.509.989 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		37,49
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328076 PAGTO. REF. EMPENHO 002997/2018 MARILEI DE CAMPOS - 19868			37,49
TOTAL		37,49	37,49	37,49
SALDO A PAGAR				0,00