Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3000
Data de lançamento:
15/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
130.00
OUTROS , IMÃS 10CM X 0,6 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍMÃS DE GELADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 948/2018.
1,20
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
OUTROS , IMÃS 10CM X 0,6 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍMÃS DE GELADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 948/2018.
156,00
26/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍMÃS DE GELADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CFE MEMORANDO AS Nº 044/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 948/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
156,00
02/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003000/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
156,00
TOTAL
156,00
156,00
156,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
