Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAR DA MENINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Casa de Passagem
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATO Nº29/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE E TODO ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006-2018 PELO PERÍODO DE 20/02/2018 A 19/04/2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	VALOR REFERENTE CONTRATO Nº29/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE E TODO ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006-2018 PELO PERÍODO DE 20/02/2018 A 19/04/2018.	3.000,00
27/04/2018	VALOR REFERENTE CONTRATO Nº29/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, CUIDADOS, HIGIENE E TODO ATENDIMENTO NECESSÁRIO E DIGNO PARA O BEM ESTAR DURANTE SUA PERMANÊNCIA CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006-2018 PELO PERÍODO DE 20/02/2018 A 19/04/2018. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		3.000,00
02/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853327 PAGTO. REF. EMPENHO 003009/2018 LAR DA MENINA - 26466			3.000,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®