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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO CBS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3016	Data de lançamento:	15/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2948/2018 SENDO 05 INSERÇÕES DIÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 115/2018.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2948/2018 SENDO 05 INSERÇÕES DIÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 115/2018.	500,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO SOBRE IPTU 2018 DURANTE PERÍODO DE 14/03/18 ATÉ 10/04/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 2948/2018 SENDO 05 INSERÇÕES DIÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU 2018, CFE MEMORANDO SAP Nº 115/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		500,00
05/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309991 PAGTO. REF. EMPENHO 003016/2018 RADIO CBS LTDA - 2655			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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