Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, LEI DE LICITAÇÕES, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 20/03/2018, CFE MEMORANDO 001/2018.
SAÍDA DIA 19/03 ÀS 13:30 HORAS
RETORNO DIA 20/03 ÀS 00:00HORAS.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, LEI DE LICITAÇÕES, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 20/03/2018, CFE MEMORANDO 001/2018.
SAÍDA DIA 19/03 ÀS 13:30 HORAS
RETORNO DIA 20/03 ÀS 00:00HORAS.
308,00
16/03/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, LEI DE LICITAÇÕES, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 20/03/2018, CFE MEMORANDO 001/2018.SAÍDA DIA 19/03 ÀS 13:30 HORAS | RETORNO DIA 20/03 ÀS 00:00HORAS.
308,00
19/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003017/2018
MARCELO GUNCHOROSKI - 15251
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
