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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3022	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA, PARAFUSOS E PORCAS NYLON PARA USO DA EQUIPE DE PODAS, CFE MEMORANDO SO 0256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 955/2018.	91,32	91,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA, PARAFUSOS E PORCAS NYLON PARA USO DA EQUIPE DE PODAS, CFE MEMORANDO SO 0256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 955/2018.	91,32
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA SERRA, PARAFUSOS E PORCAS NYLON PARA USO DA EQUIPE DE PODAS, CFE MEMORANDO SO 0256/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 955/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47202 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		91,32
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852867 PAGTO. REF. EMPENHO 003022/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			91,32
TOTAL		91,32	91,32	91,32
SALDO A PAGAR				0,00