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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3026	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, ANTICORROSIVO AREFECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CORROSIVO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FG140 FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 0245/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 959/2018.	67,20	67,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS, ANTICORROSIVO AREFECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CORROSIVO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FG140 FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 0245/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 959/2018.	67,20
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTI CORROSIVO PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FG140 FROTA Nº 113, CFE MEMORANDO SO 0245/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 959/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 7634 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		67,20
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853247 PAGTO. REF. EMPENHO 003026/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			67,20
TOTAL		67,20	67,20	67,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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