Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	3031	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS CHAPAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0249/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 964/2018.	101,18	101,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	PEÇAS CHAPAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0249/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 964/2018.	101,18
16/04/2018	PEÇAS CHAPAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA COLOCAÇÃO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0249/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 964/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.668.982 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		101,18
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853297 PAGTO. REF. EMPENHO 003031/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			101,18
TOTAL		101,18	101,18	101,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®