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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3034	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FERRAMENTA, FACÃO, ALICATE ,TESOURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 967/2018.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	FERRAMENTA, FACÃO, ALICATE ,TESOURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 967/2018.	72,00
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DA EQUIPE DE PONTES, CFE MEMORANDO SO 0255/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 967/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47207 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		72,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852867 PAGTO. REF. EMPENHO 003034/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00