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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3036	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PREGO, Bitola 25x72 1 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS PARA REFORMA EM PONTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA E LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0254/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 969/2018.	12,73	254,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	PREGO, Bitola 25x72 1 kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS PARA REFORMA EM PONTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA E LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0254/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 969/2018.	254,60
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20KG DE PREGOS PARA REFORMA EM PONTES NA LOCALIDADE DE BOA VISTA E LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 0254/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 969/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47208 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		254,60
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852867 PAGTO. REF. EMPENHO 003036/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			254,60
TOTAL		254,60	254,60	254,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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