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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTRID HERBERTS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3037	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONSERTO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA Nº 70, 130 E 131 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0252/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 970/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	SERVIÇO CONSERTO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA Nº 70, 130 E 131 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0252/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 970/2018.	180,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA Nº 70, 130 E 131 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0252/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 970/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/192 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852863 PAGTO. REF. EMPENHO 003037/2018 ASTRID HERBERTS - 23478			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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