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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3042	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 974/2018.	151,45	151,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 974/2018.	151,45
21/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 0257/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 974/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/47204 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		151,45
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852867 PAGTO. REF. EMPENHO 003042/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			151,45
TOTAL		151,45	151,45	151,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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