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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3043	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO MB FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0237/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 975/2018.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO MB FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0237/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 975/2018.	400,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARREGADOR FROTA Nº 064, CAMINHÃO FROTA 164 E CAMINHÃO MB FROTA Nº 177 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0237/2018. ORDEM DE SERVIÇO Nº 975/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		400,00
28/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852865 PAGTO. REF. EMPENHO 003043/2018 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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