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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3046	Data de lançamento:	16/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 978/2018.	18,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20 W 50 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 978/2018.	72,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA KOMBI FROTA Nº 099, CFE MEMORANDO SO 0244/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 978/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/199 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		72,00
27/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853242 PAGTO. REF. EMPENHO 003046/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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