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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3053	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2018, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº 90-2014.	0,00	21.944,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2018, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº 90-2014.	21.944,80
20/03/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA EMISSÃO E MONTAGEM DOS CARNÊS DE IPTU E VISTORIA/ISSFIXO 2018, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº 90-2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/8941 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.		21.944,80
02/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853767 PAGTO. REF. EMPENHO 003053/2018 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 20			21.944,80
TOTAL		21.944,80	21.944,80	21.944,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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