3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNAS, INTERRUPTOR, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 0273/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 989/2018.
305,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2018
PEÇAS, LANTERNAS, INTERRUPTOR, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 0273/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 989/2018.
305,00
29/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CARREGADOR FIAT ALLIS FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 0273/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 989/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
305,00
04/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003089/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
305,00
TOTAL
305,00
305,00
305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
