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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3091	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VELA, SABRE 20 POLEGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO SERRA STHIL 381 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 991/2018.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	PEÇAS, VELA, SABRE 20 POLEGADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO SERRA STHIL 381 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 991/2018.	280,00
28/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA MOTO SERRA STHIL 381 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 991/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/018762947 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
03/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853269 PAGTO. REF. EMPENHO 003091/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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