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Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3095	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VELA, MÁQUINA VIDRO, REVESTIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0272/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 995/2018.	461,00	461,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	PEÇAS, VELA, MÁQUINA VIDRO, REVESTIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0272/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 995/2018.	461,00
29/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA KOMBI FROTA Nº 099 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 0272/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 995/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		283,00
29/03/2018	ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR, CFE MEMORANDO SO 0328/2018	-178,00
04/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853279 PAGTO. REF. EMPENHO 003095/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			283,00
TOTAL		283,00	283,00	283,00
SALDO A PAGAR				0,00