Nome do Credor: PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3098
Data de lançamento:
19/03/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LUVA (EPI), VAQUETA C/FORRO PU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 998/2018.
415,54
4.986,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2018
LUVA (EPI), VAQUETA C/FORRO PU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 998/2018.
4.986,48
18/04/2018
LUVA (EPI), VAQUETA C/FORRO PU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 045/4º PELBM/2018. ORDEM DE COMPRA Nº 998/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.986,48
20/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000573
PAGTO. REF. EMPENHO 003098/2018
PH E C REPR COM SERV E AS SEG LTDA - 4720
4.986,48
TOTAL
4.986,48
4.986,48
4.986,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
