SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 302/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1003/2018.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2018
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 302/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1003/2018.
35,00
27/03/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO PNEU DO ÔNIBUS FROTA Nº 175 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE MEMORANDO SE 302/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 1003/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1274 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
35,00
02/04/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860514
PAGTO. REF. EMPENHO 003103/2018
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
