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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SUELIN LUZIA FETNZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3105	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BOLAS DE FUTSAL, VÔLEI, FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1005/2018.	572,00	572,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	OUTROS, BOLAS DE FUTSAL, VÔLEI, FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1005/2018.	572,00
02/04/2018	OUTROS, BOLAS DE FUTSAL, VÔLEI, FUTEBOL CAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO À ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 271/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 1005/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18.818.298 ANEXA E ATESTADA PEA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MOARES.		572,00
13/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860582, 860581 PAGTO. REF. EMPENHO 003105/2018 SUELIN LUZIA FETNZER ME - 22956			572,00
TOTAL		572,00	572,00	572,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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